Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100836 2ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 09.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000100837 1ks apple iPhone 13 mini Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 858,00 € 09.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000100815 odb.podujatia-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kempelenov inštitút inteligentných technológií 53290046 5 000,00 € 06.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100814 licencie,vyh.kópie-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rozhlas a televízia Slovenska 47232480 66,00 € 06.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100828 8ks publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 247,38 € 06.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100819 50ks publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. 31396071 1 008,15 € 06.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100830 občerstvenie 6.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 872,00 € 06.05.2022 20.05.2022 24.05.2022 Faktúra
502220020 rekonštrukcia ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS spol. s r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 263 040,80 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
502220020 rekonštrukcia ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS spol. s r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 263 040,80 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
502220020 rekonštrukcia ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS spol. s r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 263 040,80 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
502220020 rekonštrukcia ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVERS spol. s r.o. Stavebné práce, opravárenské práce 263 040,80 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0000100825 ISDN zákl.5/22,t.sl. 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 06.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100824 tel.sl.4/22,popl.5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 10,90 € 06.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100823 ISDN PRA 5/22,tel.sl.4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 06.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100811 Tlač brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 723,80 € 06.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100810 služby techn.podp. 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 06.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100821 podp.licencií IS Doklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 50 982,00 € 06.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100829 1ks mobilný stojan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 698,00 € 06.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100822 mes.popl.SDH okr.E1 5/202 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100813 notebook-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 682,20 € 05.05.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100785 let BA-Dubaj-BA 16.-19.1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 40 539,28 € 05.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100809 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 810,00 € 05.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100807 letenka, Vilnius Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 360,00 € 05.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100861 1ks kovová kartotéka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 202,78 € 05.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100857 10x podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 504,00 € 05.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100806 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 545,00 € 05.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100797 odber tlače 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 767,47 € 05.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100796 vyučt.-vodné, stočné 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 177,99 € 05.05.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100860 3ks podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 151,20 € 05.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100859 1ks kanvica, 1ks rezačka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 45,59 € 05.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »