23032.1 |
stavebné úpravy GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PMG Group (NSW) Pty Ltd. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
154 352,94 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23032.2 |
stavebné úpravy GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PMG Group (NSW) Pty Ltd. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
220 270,74 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102822 |
Návrh obsah.-graf.sprac. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Calder, spol. s r.o. |
35791411 |
|
9 240,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102818 |
preprava karga BA-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
3 950,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102827 |
Vyh.infor.filmu-dielo L.E |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MEDIA FILM, s.r.o. |
35958863 |
|
5 112,00 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102832 |
let BA-Brusel-BA 13-14.11 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 796,95 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102814 |
bonboniéry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DP chocolate, s.r.o. |
44268041 |
|
893,52 € |
09.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102871 |
poistenie zbier.predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
677,19 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102842 |
oprava klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
4 220,40 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102826 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
279,20 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102846 |
vyučt.-plyn 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
23 811,07 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102877 |
obnova infraštr.-ZÚ Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
34 596,00 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102831 |
benzín, nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
95,49 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102824 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
37,50 € |
09.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102829 |
montáž video interkomov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
23 602,02 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102825 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
187,20 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102823 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
243,60 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102819 |
CCTV-ZÚ Bern |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
806,40 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102830 |
školenie 2.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
858,00 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102840 |
tonery, renovácia tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
664,56 € |
09.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102828 |
serv.str.sys.KREDIT 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102841 |
podp.,údrž. inf.sys.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 664,32 € |
09.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1122310263 |
SMV - KAROQ STYLE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KARIREAL SLOVAKIA, a. s. |
35785403 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 862,12 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV011 |
CCTV pre ZÚ Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group, s.r.o. |
50898299 |
Iné |
13 165,02 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
012220007 |
CCTV a EZS ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Avers, spol.s.r.o. |
GB270653505 |
Iné |
167 354,76 € |
09.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0000102833 |
ubytovanie VSM-SM Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OECD |
|
|
949,69 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102835 |
poist.priestorov-SM Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Allianz |
|
|
940,50 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102834 |
upratov.priest.-SM Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HvNET |
|
|
541,20 € |
08.12.2022 |
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102797 |
70ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Šúth - Litera |
30442389 |
|
3 143,70 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000102796 |
evid.knihy,bordereau |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 665,60 € |
08.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |