Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101567 bonboniéry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DP chocolate, s.r.o. 44268041 1 044,00 € 28.07.2022 02.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101559 výmena akumulátorov EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INVIZO s.r.o. 35706503 481,87 € 28.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101558 občerstvenie 14.7.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 234,87 € 28.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101557 občerstvenie 11.-15.7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26,88 € 28.07.2022 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101575 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 302,40 € 28.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101549 licencia na film-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bfilm, s.r.o. 45655839 60,00 € 27.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101564 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 823,00 € 27.07.2022 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101562 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 817,00 € 27.07.2022 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101563 letenka, Johannesburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 223,00 € 27.07.2022 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101670 komb.preprava Canberra-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 12 675,80 € 27.07.2022 10.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101629 pracovné kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 960,79 € 27.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101568 pracovné kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 597,41 € 27.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101569 pokladničné pásky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 24,96 € 27.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
501220020 záloha na SMV ZÚ Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Motor-Car Bratislava 35828161 Iné 34 796,00 € 26.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101539 Výtv.-graf.sprac.brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BoArt, s.r.o. 45376077 1 560,00 € 26.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101542 prenájom rohoží 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 26.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101572 1ks držiak na monitor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 102,85 € 26.07.2022 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101565 2ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 169,55 € 26.07.2022 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101538 kurzy MS Office 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 201,20 € 26.07.2022 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101543 vodné, stočné 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,21 € 26.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101550 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 580,00 € 26.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101547 repre keramika Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 5 309,20 € 26.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101548 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 26.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101537 Prez.mater.-balen.čokolád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LYRA GROUP s.r.o. 44473826 2 583,60 € 25.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101534 snímač teploty,kabeláž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Sauter Building Control Slovakia s.r.o. 35899506 2 342,00 € 25.07.2022 01.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101536 stroj na pečenie oblátok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EWM s.r.o. 53608682 514,10 € 25.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101535 Graf.návrh publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 23 964,00 € 25.07.2022 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101552 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 521,00 € 25.07.2022 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101530 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 60,00 € 25.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101531 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 25.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »