| 0000102747 |
2x kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
80,00 € |
06.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102750 |
ochrana inf.siete 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
06.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102748 |
údržba audioviz.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
4 123,20 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102792 |
prenájom stanov 1.7.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROMO ACTIVITY s.r.o. |
35730714 |
|
270,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102730 |
vystúpenie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Grigorij Mesežnikov |
47017660 |
|
400,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102729 |
exp.panel.diskusia 28.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
|
500,00 € |
05.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102757 |
3ks pamäťová karta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
89,70 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102728 |
školenie 29.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
480,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102766 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
480,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102769 |
letenka, Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
15 080,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102763 |
letenka, Gothenburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
399,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102771 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
294,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102765 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
318,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102773 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
725,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102767 |
letenka, Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
410,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102768 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
487,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102774 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 708,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102770 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
631,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102764 |
letenka, Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
798,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102772 |
letenka, Chartúm |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 126,00 € |
05.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102743 |
migrácia mail.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
82 200,00 € |
05.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102739 |
podp.diela IS dokl. 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
05.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102738 |
komplex.podp.NVIS 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
05.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102742 |
podp.,údržba ES 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
05.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102733 |
3ks držiaky na mobily |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rašid Garipov |
02856123 |
|
14,57 € |
05.12.2022 |
|
15.12.2022 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102722 |
servis zametacieho vozíka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOCLEAR s.r.o. |
48088447 |
|
82,22 € |
02.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102723 |
Graf.tvorba publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JUKKA, s. r. o. |
46007334 |
|
2 400,00 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102712 |
Fotovýstava Ženy v dipl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výskumné centrum Slovenskej spoloč nosti pre zahraničnú politiku, n.o. |
36077534 |
|
7 200,00 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102724 |
Graf.vizuály,graf.tvorba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JUKKA, s. r. o. |
46007334 |
|
2 025,00 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102726 |
predlžovačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 082,93 € |
02.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
