| 0000101034 |
elektrina-Hlboká 4/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
30 082,81 € |
10.05.2022 |
|
31.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101035 |
elektrina-Hlboká 4/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
12 163,14 € |
10.05.2022 |
|
31.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100847 |
školenie 4.-6.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
736,56 € |
10.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100856 |
vyučt.-plyn 4/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
25 996,08 € |
10.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100873 |
podp.,údrž. inf.sys. 4/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 331,10 € |
10.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100848 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
5 248,02 € |
10.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100850 |
odvápňovače |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
118,48 € |
10.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100878 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 766,22 € |
10.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100883 |
kanc.stoličky,držiaky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
804,99 € |
10.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220009 |
záloha na elektrinu 05/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energie |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 000,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 01220008 |
záloha na elektrinu, 5/2022 Hlboká |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energie a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 770,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100832 |
div.predstavenia-SI Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
8 490,00 € |
09.05.2022 |
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100833 |
Tlač publikácií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
4 378,00 € |
09.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100842 |
ser.služ.štand.podp. 4/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
09.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100834 |
tech.,emisná kontrola SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
276,00 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100835 |
vyučt.-vodné, stočné 4/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
414,91 € |
09.05.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100843 |
podp.sl.,licencie 4/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
23 317,28 € |
09.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 501220010 |
repre nápoje ZÚ Bangkok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody |
18047181 |
Iné |
705,74 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 502220019 |
kamerový systém ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH |
302255825 |
Iné |
21 925,50 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100851 |
PD-rekonštr. ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REMING CONSULT a.s. |
35729023 |
|
1 680,00 € |
09.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100841 |
serv.podp.pre aplik. 4/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 222,00 € |
09.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100840 |
roč.popl.-konvent.sk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
09.05.2022 |
|
26.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100839 |
roč.popl.-doména mzv.sk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
09.05.2022 |
|
26.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100838 |
roč.popl.-doména mfa.sk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
31,87 € |
09.05.2022 |
|
26.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100836 |
2ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
27,60 € |
09.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100837 |
1ks apple iPhone 13 mini |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
858,00 € |
09.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100815 |
odb.podujatia-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kempelenov inštitút inteligentných technológií |
53290046 |
|
5 000,00 € |
06.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100814 |
licencie,vyh.kópie-Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
66,00 € |
06.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100828 |
8ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
247,38 € |
06.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100819 |
50ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vydavateľstvo Dixit, s.r.o. |
31396071 |
|
1 008,15 € |
06.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
