| 0000101683 |
podpora IS Doklady 7/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
51 598,80 € |
01.08.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101697 |
terminály Zebra s prísluš |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KODYS SLOVENSKO,s.r.o. |
31387454 |
|
6 451,20 € |
01.08.2023 |
|
25.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101682 |
podp. a úprava NVIS 7/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
01.08.2023 |
|
25.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101695 |
serv.multifun.zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
318,00 € |
01.08.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101675 |
odber tlače 7/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
849,42 € |
01.08.2023 |
|
25.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101681 |
Školenie IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
480,00 € |
01.08.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101680 |
školenie IS Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
01.08.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101686 |
podp.,údržba ES 7/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
37 200,00 € |
01.08.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101696 |
serv.multifun.zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
328,80 € |
01.08.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101662 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,50 € |
31.07.2023 |
|
07.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101663 |
cestná preprava SR-Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 200,00 € |
31.07.2023 |
|
17.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101664 |
cest.prepr. SR-Brusel-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
26 100,00 € |
31.07.2023 |
|
21.08.2023 |
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101660 |
vyučt.-vodné, stočné 7/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 587,70 € |
31.07.2023 |
|
24.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101661 |
vyučt.-vodné, stočné 7/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
484,86 € |
31.07.2023 |
|
25.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101698 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 440,85 € |
31.07.2023 |
|
25.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101672 |
letenka, Montreal |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
11 982,00 € |
31.07.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101669 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
557,00 € |
31.07.2023 |
|
24.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101671 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 381,00 € |
31.07.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101667 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
653,00 € |
31.07.2023 |
|
24.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101668 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 040,00 € |
31.07.2023 |
|
24.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101670 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
733,00 € |
31.07.2023 |
|
24.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101751 |
serv.služ.štand.podp.7/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
5 691,00 € |
31.07.2023 |
|
25.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101752 |
podp.služ.,soft.lic. 7/23 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
29 598,00 € |
31.07.2023 |
|
28.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 9692203666 |
záloha - predplatné NAPUNK KLUB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Kultúra, média, tlač |
36,00 € |
28.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101658 |
občerstvenie 4.7.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
59,86 € |
28.07.2023 |
|
07.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101657 |
občerstvenie 25.7.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
54,00 € |
28.07.2023 |
|
07.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101656 |
techn.zab.podujatia 29.6. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
2 139,60 € |
28.07.2023 |
|
01.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101655 |
servis výťahov 7-9/2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
384,70 € |
28.07.2023 |
|
24.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101659 |
obnova licencií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOITRON, s.r.o. |
35955678 |
|
74 122,19 € |
28.07.2023 |
|
25.08.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000101650 |
pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
51,90 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
