Objednávka č. 0000210052
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000210052
- Popis objednaného plnenia: Zabezp. hosť. serverovej infraštruktúry
- Dátum vyhotovenia: 01.05.2016
- Celková hodnota s DPH: 15 969,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000535
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000535 | Zmluva o poskytovaní služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 19 662,00 € | 08.03.2016 | 16.03.2016 | 01.07.2017 | 15.03.2016 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000103025 | infraštrukt.web str. 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 134,80 € | 06.06.2016 | 13.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103696 | telek.služby 06/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.07.2016 | 22.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104407 | hosťovaná infraštruk.7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 03.08.2016 | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104986 | infrašt.web str.PRES 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105585 | infrašt.web str.PRES 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 07.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106234 | infrašt.web st.PRES 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 07.11.2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107059 | infraš.web str.PRES 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107681 | infraš.web str.PRES 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra |