Objednávka č. 0000211097
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000211097
- Popis objednaného plnenia: Dodávka elektriny
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 267 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000058
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000058 | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 392 000,00 € | 07.12.2016 | 10.12.2016 | 31.12.2017 | 09.12.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100066 | elektrina 1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 221,85 € | 20.01.2017 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100524 | elektrina 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 319,22 € | 10.02.2017 | 28.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100623 | elekrina-vyučt. 01/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 376,11 € | 16.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101127 | elektrina 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 666,52 € | 17.03.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100948 | elektrina 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101388 | elektrina 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101482 | elektrina 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 752,88 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101745 | elektrina 5/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101889 | elektrina 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 057,63 € | 10.05.2017 | 02.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102232 | elektrina 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102340 | elektrina 05/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 808,79 € | 08.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102786 | elektrina-vyučt.-6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 925,07 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102687 | elektrina 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103070 | elektrina 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 02.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103143 | elektrina 7/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 958,94 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103412 | elektrina 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103561 | elektrina 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 942,12 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103766 | elektrina 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103924 | elektrina 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 748,73 € | 13.10.2017 | 03.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104148 | elektrina 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104230 | elektrina 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 250,33 € | 08.11.2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104501 | elektrina 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 609,25 € | 04.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104626 | elektrina 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 639,13 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104869 | elektrina 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 718,91 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |