Objednávka č. 0000212042
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212042
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie služby TelekomCloud Server
- Dátum vyhotovenia: 09.08.2017
- Celková hodnota s DPH: 2 997,78 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001035
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001035 | Zmluva č. 088872/2017 o poskytovaní služieb TelecomCloud Server | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 4 996,32 € | 29.06.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | Ing. Milan KOVÁČ | riaditeľ | Zmluva |
| 0000103086 | zabezp.hosť.infrašt.7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 03.08.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103461 | zab.hosť.infraštr. 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 07.09.2017 | 22.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103796 | zab.hosť.infraštr. 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.10.2017 | 19.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104187 | zab.hosť.infraštr.10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104523 | zabezp.hosť.infrašt.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104843 | zab.hosť.infraštr.12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra |