Objednávka č. 0000212732
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000212732
- Popis objednaného plnenia: Dodávka elektriny
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 307 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000283
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000283 | Realizačná zmluva odber elektriny a plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 140 519,44 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | 31.12.2018 | 12.12.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100005 | elektrina 1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 03.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100238 | elektrina 2/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 02.02.2018 | 28.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100368 | elektrina 1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 079,74 € | 14.02.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100635 | elektrina 2/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 161,87 € | 08.03.2018 | 04.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100610 | elektrina 3/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 06.03.2018 | 31.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100942 | elektrina 3/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 944,43 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100859 | elektrina 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 03.04.2018 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101189 | elektrina 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101263 | elektrina 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 574,88 € | 10.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101522 | elektrina 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 04.06.2018 | 30.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101694 | elektrina 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 221,06 € | 18.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101844 | elektrina 7/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101898 | elektrina 6/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 414,82 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102140 | elektrina 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 02.08.2018 | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102192 | elektrina 7/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 583,19 € | 08.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102359 | elektrina 9/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 04.09.2018 | 30.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102444 | elektrina 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 387,15 € | 11.09.2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102657 | elektrina 10/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102727 | elektrina 9/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 756,31 € | 08.10.2018 | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103035 | elektrina 11/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 05.11.2018 | 30.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103120 | elektrina 10/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 814,29 € | 09.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103492 | elektrina 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 737,82 € | 05.12.2018 | 31.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103609 | elektrina 11/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 325,52 € | 10.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103874 | vyučt.,elektrina 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 467,42 € | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra |