Objednávka č. 0000214261
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214261
- Popis objednaného plnenia: Dodávka elektriny
- Dátum vyhotovenia: 14.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 470 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000343
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000343 | RZ dodávka elektriny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Iné | 102 357,51 € | 21.12.2018 | 22.12.2018 | 31.12.2019 | 21.12.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100000 | elektrina 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 636,72 € | 03.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100316 | elektrina 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100363 | elektrina 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 192,38 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100655 | elektrina 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 909,57 € | 12.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100533 | elektrina 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 05.03.2019 | 31.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100882 | elektrina 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100983 | elektrina 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 161,09 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101205 | elektrina 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101243 | vyučt.-elektrina 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 966,55 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101538 | elektrina 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101617 | elektrina 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 714,31 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101866 | elektrina 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101977 | elektrina 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 647,24 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102191 | elektrina 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 05.08.2019 | 31.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102299 | vyúčt.-elektrina 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 532,83 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102475 | elektrina 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102561 | vyučt.-elektrina 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 464,47 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102777 | elektrina 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103264 | vyučt.-elektrina 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 306,78 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103198 | elektrina 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103310 | vyučt.-elektrina 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 107,18 € | 12.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103642 | elektrina 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103912 | vyučt.elektriny 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 366,88 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104019 | vyučt.-elektrina 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 018,79 € | 13.01.2020 | 03.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra |