Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2, Bratislava

Objednávka č. 0000214296

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214296
  • Popis objednaného plnenia: Biznis ISDN Základ 02/52620561
  • Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 252,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000324
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000324 Zmluva o pripojení ISDN č. 2028951773 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 23.10.2018 06.11.2018 05.11.2018 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100272 Biznis ISDN Základ 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100272 Biznis ISDN Základ 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100560 Biznis ISDN Základ 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100940 Biznis ISDN Základ 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 08.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101238 Biznis ISDN Základ 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101554 Biznis ISDN Základ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000102269 Biznis ISDN Základ 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 08.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
0000102547 Biznis ISDN Základ 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.09.2019 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102910 Biznis ISDN Základ 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103243 Biznis ISDN Základ 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 07.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000103765 biznis12/19 tel.služ11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103773 biznis ISDN12/19popl11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000104010 biznis ISDN PRA 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 03.01.2020 21.01.2020 31.01.2020 Faktúra
0000101976 Biznis ISDN Základ 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 10.07.2019 24.07.2019 21.02.2020 Faktúra
Tlačiť