Objednávka č. 0000214297
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214297
- Popis objednaného plnenia: Biznis ISDN Základ 02/5920207
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 256,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000325
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000325 | Zmluva o pripojení ISDN č. 2029884705 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 05.11.2018 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva | |
| 0000100273 | Biznis ISDN Základ 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100558 | Biznis ISDN Základ 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100941 | Biznis ISDN Základ 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101239 | Biznis ISDN Základ 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101553 | Biznis ISDN Základ 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102272 | Biznis ISDN Základ 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101938 | Biznis ISDN Základ 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102548 | Biznis ISDN Základ 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102907 | Biznis ISDN Základ 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103246 | Biznis ISDN Základ 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104008 | biznis ISDN 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |