Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2, Bratislava

Objednávka č. 0000215754

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000215754
  • Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby pre MZVEZ SR
  • Dátum vyhotovenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota s DPH: 4 352,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000087
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000087 Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Iné 617 954,94 € 28.09.2018 29.09.2018 29.09.2022 28.09.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000104045 mes.popl.SDH okr.E1 1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.01.2020 28.01.2020 31.01.2020 Faktúra
0000100235 mes.popl.SDH okr.E1 2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100596 mes.popl.SDHokr.E1 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100811 mes.popl.SDH okr.E1 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000101009 mes.popl.SDH okr.E1 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101200 mes.popl.SDH okr.E1 6/202 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101420 mes.pop.SDH okr.E1 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101655 mes.popl.SDH okr.E1 8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101889 mes.popl.SDH okr.E1 9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 08.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0000102070 mes.popl.SDH okr.E1 10/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.10.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102280 mes.popl.SDH okr.E1 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.11.2020 27.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102502 mes.popl.SDH okr.E1 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102696 mes.pop.SDH okr.E1 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 07.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
Tlačiť