Objednávka č. 0000215944
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215944
- Popis objednaného plnenia: ISDN PRA DDi 025978
- Dátum vyhotovenia: 11.02.2020
- Celková hodnota s DPH: 3 280,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000434
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000434 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | 31.01.2021 | 04.02.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100305 | popl.ISDN PRA 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,60 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100618 | popl.ISDN PRA 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100857 | popl.ISDN PRA 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101022 | popl.ISDN PRA 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 07.05.2020 | 22.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101225 | popl.ISDN PRA 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101433 | popl.ISDN PRA 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101661 | popl.ISDN PRA 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 06.08.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101903 | popl.ISDN PRA 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 09.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102081 | popl.ISDN PRA 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 08.10.2020 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102290 | popl.ISDN PRA 10/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 09.11.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102514 | popl.ISDN PRA 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102703 | popl.ISDN PRA 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra |