Objednávka č. 0000217019
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Juraj PILNÝ
- Funkcia: vedúci oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217019
- Popis objednaného plnenia: Výpožička nebytového priestoru - sklad
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 7 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001471
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001471 | Zmluva o výpožičke /070059/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 7 200,00 € | 28.12.2020 | 31.12.2021 | 29.12.2020 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000100000 | prenájom skladu MTZ 1/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100097 | prenájom skladu MTZ 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.02.2021 | 18.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100227 | prenájom skladu MTZ 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.03.2021 | 18.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100379 | prenájom skladu MTZ 4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100516 | prenájom skladu MTZ 5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100714 | prenájom sklad MTZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100899 | prenájom skladu MTZ 7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101144 | prenájom skladu MTZ 8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.08.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101331 | prenájom skladu MTZ 9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101606 | prenájom skladu MTZ 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102023 | prenájom skladu MTZ 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102235 | prenájom sklad MTZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |