Objednávka č. 0000217021

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000217021
  • Popis objednaného plnenia: dodávka zemného plynu
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2021
  • Celková hodnota s DPH: 155 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100015 plyn 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 05.01.2021 01.02.2021 09.02.2021 Faktúra
0000100014 plyn 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 05.01.2021 01.02.2021 09.02.2021 Faktúra
0000100087 vyúčtovanie plynu 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 287,99 € 02.02.2021 24.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100086 vyúčtovanie plynu 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 675,32 € 02.02.2021 24.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100129 vyučt.-plyn 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 480,38 € 10.02.2021 03.03.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100258 vyúčtovanie plynu 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 675,32 € 03.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100247 vyúčtovanie plynu 2/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 287,93 € 09.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100365 vyúčtovanie plynu 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 287,99 € 07.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000100367 vyúčtovanie plynu 4/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 675,32 € 07.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 Faktúra
0000100412 vyučt.-plyn 3/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 073,78 € 13.04.2021 05.05.2021 06.05.2021 Faktúra
Tlačiť