Objednávka č. 0000217043
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217043
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a výmena košov Lady Care
- Dátum vyhotovenia: 19.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 3 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100096 | prenájom lady košov 1/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,88 € | 03.02.2021 | 17.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100236 | prenájom lady košov 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,88 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100398 | prenájom lady košov 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,88 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100493 | prenájom -kôš lady care | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,88 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100723 | prenájom lady košov 5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,88 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100909 | prenájom lady košov 6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 207,60 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101148 | prenájom lady košov 7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 217,75 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101271 | prenájom lady košov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 177,12 € | 26.08.2021 | 09.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101530 | prenájom lady košov 9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 177,12 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102096 | prenájom lady care 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 217,75 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102353 | prenájom lady košov 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 177,12 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102485 | prenájom lady care 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 217,75 € | 29.12.2021 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101784 | prenájom lady košov 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 360,82 € | 31.08.2022 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102388 | Prenájom lady košov 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum | 31411045 | 198,53 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |