Objednávka č. 0000217066
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
- IČO: 31410952
- Adresa: Kupecká 9, 949 01 Nitra SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217066
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie komplexnej podpory IS Doklady
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 619 185,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000491
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000491 | Zmluva o úprave a podpore IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 4 560 782,40 € | 30.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 31.12.2020 | Ing. Ivan KORČOK | minister MZVaEZ | Zmluva |
| 0000100093 | podp.diela IS dokl.1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.02.2021 | 26.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100210 | podp.diela IS dokl.2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100356 | Podp.diela IS dokl.3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100524 | podp.diela IS dokl. 4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.05.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100697 | podp.diela IS dokl.5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.06.2021 | 25.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100889 | podp.diela IS dokl.6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101123 | podp.diela IS dokl.7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101368 | podp.diela IS dokl.8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 07.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101649 | podp.diela IS dokl.9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101943 | podp.diela IS dokl. 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.11.2021 | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102262 | podp.diela IS dokl. 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102474 | IS doklady 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 51 598,80 € | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra |