Objednávka č. 0000217067
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DWC Slovakia a.s.
- IČO: 35918501
- Adresa: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217067
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie komplexnej podpory IS ESSR
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 75 744,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000288
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000288 | Služby údržby a rozvoja ESSR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 676 224,00 € | 13.12.2017 | 30.12.2017 | 30.12.2021 | 29.12.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100113 | údržba,servis ESSR 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.02.2021 | 26.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100240 | údržba,servis ESSR 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100418 | údržba,servis ESSR 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 13.04.2021 | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100562 | údržba,servis ESSR 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100761 | údržba,servis ESSR 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100979 | údržba,servis ESSR 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101189 | údržba,servis ESSR 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101381 | údržba,servis ESSR 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101702 | údržba,servis ESSR 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101992 | údržba, servis ESSR 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 10.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102362 | údrž.,servis ESSR 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100646 | údržba, servis ESSR 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 13.04.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |