Objednávka č. 0000217077
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217077
- Popis objednaného plnenia: Služba Doma Happy M v roku 2021
- Dátum vyhotovenia: 25.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 130,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000470
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000470 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 21.09.2020 | 26.09.2020 | 20.09.2022 | 25.09.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100114 | tel.sl.1/21,popl.2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100252 | tel.sl.2/21,popl.3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100383 | tel.sl.3/21,popl.4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100543 | tel.sl.4/21,popl.5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100738 | tel.sl.5/21,popl.6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100964 | tel.sl.6/21,popl.7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101177 | tel.sl.7/21,popl.8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 06.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101382 | tel.sl.8/21,popl.9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.09.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101682 | tel.sl.9/21,popl.10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101983 | tel.sl.10/21,popl.11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102323 | tel.sl.11/21,popl.12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102506 | tel.sl.12/21,popl.1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra |