Objednávka č. 0000217095
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217095
- Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 10 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1230000027
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000027 | Zmluva PZ00084964_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Iné | 0,00 € | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 05.04.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100101 | vyučt-vodné,stočné 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 350,18 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100259 | vyúčtovanie vodné stočné2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 392,47 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100410 | vyučt.-vodné,stočné 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 353,88 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100554 | vodné stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 677,33 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100752 | vyuč.-vodné,stočné 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 945,36 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100935 | vyučt.-vodné,stočné 6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 121,58 € | 08.07.2021 | 14.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101185 | vyučt.-vodné,stočné 7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 979,16 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101349 | vyučt-vodné,stočné 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 703,90 € | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101695 | vyučt-vodné,stočné 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 607,32 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101977 | vyučt-vodné, stočné 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 443,16 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102273 | Vyúč.-vodné, stočné 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 373,12 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102502 | vyučt.-vodné,stočné 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 346,58 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra |