Objednávka č. 0000217112
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Juraj PILNÝ
- Funkcia: vedúci oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217112
- Popis objednaného plnenia: službu ISDN PRA, DDI 10000 025978
- Dátum vyhotovenia: 03.02.2021
- Celková hodnota s DPH: 2 808,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000496
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000496 | Zmluva o pripojení ISDN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 21.01.2021 | 31.01.2022 | 28.01.2021 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000100116 | popl.ISDN PRA 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 506,80 € | 08.02.2021 | 25.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100255 | popl.ISDN PRA 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.03.2021 | 23.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100386 | popl.ISDN PRA 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100530 | popl.ISDN PRA 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100740 | popl.ISDN PRA 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100966 | popl.ISDN PRA 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101174 | popl.ISDN PRA 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101385 | popl.ISDN PRA 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.09.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101684 | popl.ISDN PRA 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101982 | popl.ISDN PRA 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102320 | popl.ISDN PRA 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102507 | popl.ISDN PRA 01/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra |