Objednávka č. 0000217113
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Juraj PILNÝ
- Funkcia: vedúci oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217113
- Popis objednaného plnenia: Služba TelekomDrive
- Dátum vyhotovenia: 03.02.2021
- Celková hodnota s DPH: 2 664,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000497
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000497 | Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 2 664,00 € | 28.01.2021 | 31.01.2022 | 29.01.2021 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000100117 | popl.telekomDrive 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 08.02.2021 | 26.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100254 | popl.telekomDrive 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 09.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100384 | popl.telekomDrive 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100529 | popl.telekomDrive 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 06.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100741 | popl.telekomDrive 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100963 | popl.telekomDrive 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 09.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101175 | popl.telekomDrive 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 06.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101384 | popl.telekomDrive 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 09.09.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101681 | popl.telekomDrive 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101984 | popl.telekomDrive 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102321 | popl.telekomDrive 12/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102505 | popl.telekomDrive 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 222,00 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra |