Objednávka č. 0000217173
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Juraj PILNÝ
- Funkcia: vedúci oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217173
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží (14 ks)
- Dátum vyhotovenia: 26.02.2021
- Celková hodnota s DPH: 3 937,13 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100245 | prenájom rohoží 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 348,53 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100402 | prenájom rohoží 3/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 348,53 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100492 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 277,09 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100682 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100857 | prenájom rohoží 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 225,58 € | 29.06.2021 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101065 | prenájom rohoží 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101266 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101481 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101774 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 302,86 € | 20.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102043 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102393 | prenájom rohoží 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102518 | prenájom rohoží 12/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 12.01.2022 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100171 | prenájom rohoží 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |