Objednávka č. 0000217353
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217353
- Popis objednaného plnenia: Servis stravovacieho systému
- Dátum vyhotovenia: 04.05.2021
- Celková hodnota s DPH: 5 999,98 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000506
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000506 | Zmluva o poskytovaní služieb, servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 27.04.2021 | 01.05.2021 | 30.04.2022 | 30.04.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Tibor KRÁLIK | riaditeľka odboru, generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000100672 | Serv.str.syst.KREDIT 5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100881 | Serv.str.syst.KREDIT 6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101093 | Serv.str.syst.KREDIT 7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 02.08.2021 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101339 | Serv.str.syst.KREDIT 8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 06.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101581 | Serv.str.syst.KREDIT 9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 01.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101910 | Serv.str.sys.KREDIT 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102190 | Serv.str.sys.KREDIT 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102420 | Ser.str.syst.KREDIT 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100224 | Ser.str.syst.KREDIT 1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 17.02.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100389 | Ser.str.syst.KREDIT 2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100533 | Ser.str.syst.KREDIT 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 111,42 € | 01.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100753 | Serv.str.syst.KREDIT 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 02.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra |