Objednávka č. 0000218289
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218289
- Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 10 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1230000027
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000027 | Zmluva PZ00084964_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Iné | 0,00 € | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 05.04.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100145 | vyuč.-vodné,stočné 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 473,35 € | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100321 | vyučt-vodné,stočné 2/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 365,96 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100548 | vyučt.-vodné, stočné 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 321,31 € | 04.04.2022 | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100835 | vyučt.-vodné, stočné 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 414,91 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101087 | vyučt-vodné,stočné 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 451,96 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101367 | vyučt-vodné,stočné 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 564,31 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101617 | vyučt-vodné,stočné 7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 647,53 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101832 | vyučt.-vodné, stočné 8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 471,41 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102114 | vyučt-vodné,stočné 9/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 378,50 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102407 | vyučt-vodné, stočné 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 469,07 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102779 | vyučt.-vodné,stočné 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 363,84 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000103035 | vyučt.-vodné,stočné 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 317,50 € | 05.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra |