Objednávka č. 0000218290
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218290
- Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 20 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1230000025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000025 | Zmluva PZ00011408_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Iné | 0,00 € | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 05.04.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100320 | vyučt-vodné,stočné 2/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 175,96 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100132 | vodné,stočné 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 168,69 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100547 | vyučt.-vodné, stočné 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 024,07 € | 04.04.2022 | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100796 | vyučt.-vodné, stočné 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 177,99 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101088 | vyučt-vodné,stočné 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 279,98 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101366 | vyučt-vodné,stočné 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 199,12 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101622 | vodné,stočné 7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 191,98 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101816 | vyučt-vodné,stočné 8/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 057,34 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102115 | vyučt-vodné,stočné 9/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 358,03 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102397 | vyučt.-vodné,stočné 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 223,76 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102746 | vyučt.-vodné,stočné 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 238,24 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000103024 | vyučt.-vodné,stočné 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 062,42 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra |