Objednávka č. 0000218316
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218316
- Popis objednaného plnenia: SDH Okruh E1
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 678,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000087
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000087 | Služby mobilného operátora | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 617 954,94 € | 28.09.2018 | 29.09.2018 | 29.09.2022 | 28.09.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
| 0000100159 | mes.popl.SDH okr.E1 2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100327 | mes.popl.SDH okr.E1 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100557 | mes.pop.SDH okr.E1 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100822 | mes.popl.SDH okr.E1 5/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101126 | mes.pop.SDH okr.E1 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101388 | mes.popl.SDH okr.E1 7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101640 | mes.popl.SDH okr.E1 8/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101843 | mes.popl.SDH okr.E1 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |