Objednávka č. 0000218380

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Darina KUBÁNOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000218380
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží (14 ks)
  • Dátum vyhotovenia: 04.02.2022
  • Celková hodnota s DPH: 3 937,13 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100339 prenájom rohoží 2/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 08.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 Faktúra
0000100568 prenájom rohoží 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 06.04.2022 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100764 prenájom rohoží 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 03.05.2022 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000101026 prenájom rohoží 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101283 prenájom rohoží 6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 28.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101542 prenájom rohoží 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 26.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
Tlačiť