Objednávka č. 0000218380
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Darina KUBÁNOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218380
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží (14 ks)
- Dátum vyhotovenia: 04.02.2022
- Celková hodnota s DPH: 3 937,13 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100339 | prenájom rohoží 2/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 08.03.2022 | 15.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100568 | prenájom rohoží 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100764 | prenájom rohoží 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 03.05.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101026 | prenájom rohoží 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101283 | prenájom rohoží 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 28.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101542 | prenájom rohoží 7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 26.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101755 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101940 | prenájom rohoží 8/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 211,85 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102241 | prenájom rohoží 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 212,90 € | 18.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102526 | prenájom rohoží 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 294,88 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102860 | prenájom rohoží 11/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 259,63 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000103069 | prenájom rohoží 12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 259,63 € | 12.01.2023 | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100186 | Prenájom rohoží 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 329,62 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100399 | Prenájom rohoží 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 366,53 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |