Objednávka č. 0000218384

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Darina KUBÁNOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000218384
  • Popis objednaného plnenia: služba ISDN PRA, DDI 10000 025978
  • Dátum vyhotovenia: 04.02.2022
  • Celková hodnota s DPH: 2 808,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000555
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000555 Zmluva o pripojení ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 21.01.2022 28.01.2022 31.01.2023 27.01.2022 Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000100180 popl.ISDN PRA 1/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 Faktúra
0000100343 ISDN PRA 3/22,tel.sl.2/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.03.2022 21.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100600 ISDN PRA 4/22,tel.sl.3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100823 ISDN PRA 5/22,tel.sl.4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 06.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000101127 ISDN PRA 6/22,tel.sl.5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101444 ISDN PRA 7/22,tel.sl.6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.07.2022 22.07.2022 05.08.2022 Faktúra
Tlačiť