Objednávka č. 0000218384
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Darina KUBÁNOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218384
- Popis objednaného plnenia: služba ISDN PRA, DDI 10000 025978
- Dátum vyhotovenia: 04.02.2022
- Celková hodnota s DPH: 2 808,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000555
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000555 | Zmluva o pripojení ISDN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | 31.01.2023 | 27.01.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100180 | popl.ISDN PRA 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100343 | ISDN PRA 3/22,tel.sl.2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100600 | ISDN PRA 4/22,tel.sl.3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100823 | ISDN PRA 5/22,tel.sl.4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101127 | ISDN PRA 6/22,tel.sl.5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101444 | ISDN PRA 7/22,tel.sl.6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101678 | ISDN PRA 8/22,tel.sl.7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101849 | ISDN PRA 9/22,tel.sl.8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102112 | ISDN PRA 10/22,tel.sl9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.10.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102445 | ISDN PRA 11/22,služ.10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.11.2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102813 | ISDN PRA 12/22,služ.11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103058 | ISDN PRA 1/23,služ.12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 10.01.2023 | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra |