Objednávka č. 0000219089
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: The Rock, s.r.o.
- IČO: 31386237
- Adresa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Darina KUBÁNOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219089
- Popis objednaného plnenia: vyhotovenie a dodanie
- Dátum vyhotovenia: 01.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 11 220,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001705
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001705 | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 18/2022-PREZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | Iné | 11 220,00 € | 29.07.2022 | 30.07.2022 | 21.08.2023 | 29.07.2022 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000102122 | Dod.autor.textov 9/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102462 | Dod.autor.textov 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102727 | Dod.autor.textov 11/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000103043 | Dod.autor.textov 12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100183 | Dod.autor.textov 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 673,20 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100363 | Dod.autor.textov 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100665 | Dod.autor.textov 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 1 570,80 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100932 | Dod.autor.textov 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 448,80 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101244 | Dod.autor.textov 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101599 | Dod.autor.textov 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 1 122,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101948 | Dod.autor.textov 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 1 122,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101756 | Dod.autor.textov 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 10.08.2023 | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra |