Objednávka č. 0000219286
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Asseco Central Europe, a.s.
- IČO: 35760419
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219286
- Popis objednaného plnenia: zabezpečenie podpory a údržby IS ESSR
- Dátum vyhotovenia: 03.10.2022
- Celková hodnota s DPH: 83 160,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000637
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000637 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 051412/2022-ESAP-6 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | Iné | 83 160,00 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | 27.04.2023 | 27.09.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000102438 | podp,údržba IS ESSR 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 11 880,00 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
0000102787 | podp.údržba IS ESSR 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 11 880,00 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
0000103061 | paušál za december 2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 11 880,00 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
0000100230 | podp.,údržba IS ESSR 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 11 880,00 € | 14.02.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
0000100420 | Podp.a údrž. IS ESSR 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 11 880,00 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
0000100690 | Podp.a údrž. IS ESSR 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 11 880,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100961 | podp.,údržba IS ESSR 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asseco Central Europe, a.s. | 35760419 | 11 880,00 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |