Objednávka č. 0000219694
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219694
- Popis objednaného plnenia: hygienické papiere
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 600,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100154 | Prenájom lady košov 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100369 | Prenájom lady košov 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100934 | prenájom lady košov 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100935 | prenájom lady košov 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101085 | prenájom lady košov 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 23.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101365 | prenájom lady košov 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101627 | prenájom lady košov 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 24.07.2023 | 15.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101831 | prenájom lady košov 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,53 € | 25.08.2023 | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102136 | prenájom lady košov 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum | 31411045 | 198,53 € | 02.10.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102676 | prenájom lady košov 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum | 31411045 | 198,53 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102975 | prenájom lady košov 12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum | 31411045 | 198,53 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |