Objednávky

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217146 "Názorný príklad realizácie systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 84,00 € 15.02.2021 19.03.2021 17.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217142 Pečiatka s menom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 15.02.2021 11.02.2021 24.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217143 Pečiatka s menom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 15.02.2021 17.02.2021 24.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217141 skrinka na mobilné telefóny + doprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HANKO s. r. o. 46431225 276,00 € 15.02.2021 10.02.2021 24.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217138 Oprava - výmena a montáž lišty pohonu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 330,00 € 12.02.2021 12.02.2021 12.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217139 oprava garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 390,00 € 12.02.2021 02.02.2021 12.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217136 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 950,00 € 12.02.2021 26.02.2021 12.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217137 odstránenie poruchy na klimatizačnej jednotke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 383,96 € 12.02.2021 26.02.2021 12.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217140 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 21 017,69 € 12.02.2021 15.02.2021 04.03.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217133 SSD disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 217,08 € 11.02.2021 24.02.2021 11.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217135 Corporate balíček - elektronická Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 sli.do s.r.o. 47333421 720,00 € 11.02.2021 31.12.2021 11.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217134 Technická posypová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Štefan ŠIMO - OLIVA Import 37187198 540,00 € 11.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217132 Xerox A4, obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 988,20 € 11.02.2021 10.02.2021 24.02.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217128 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217130 Zmluvný servis výťahu OTIS GI0482UO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 318,35 € 10.02.2021 30.03.2021 10.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217127 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 500,00 € 10.02.2021 22.02.2021 10.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217125 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 6,90 € 10.02.2021 15.02.2021 10.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217126 Odvoz komunálneho odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 14 015,34 € 10.02.2021 31.12.2021 10.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217129 Spracovanie a výpočet emisných poplatkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ivona Ševčíková 52225755 130,00 € 10.02.2021 15.02.2021 10.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217131 Diskontinuálne periodické meranie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MM Team s. r. o 44141297 1 434,00 € 10.02.2021 15.02.2021 10.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217119 Ročný poplatok za doménu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 09.02.2021 31.12.2021 09.02.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217120 Ročný poplatok za doménu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 09.02.2021 31.12.2021 09.02.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217121 Ročný poplatok za doménu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 09.02.2021 31.12.2021 09.02.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217122 Ročný poplatok za doménu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 09.02.2021 31.12.2021 09.02.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217123 Ročný poplatok za doménu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 09.02.2021 31.12.2021 09.02.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217124 Ročný poplatok za doménu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 09.02.2021 31.12.2021 09.02.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217118 Zabezpečenie podpory a licencii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 157 069,50 € 08.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
217011/20/2021 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 679,00 € 05.02.2021 05.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217115 Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 23 992,80 € 05.02.2021 08.02.2021 05.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217116 HPE/ProLiant DL380 Gen10 server Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 53 586,00 € 05.02.2021 18.02.2021 05.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »