Ministerstvo vnútra SR


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra SR
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101004 let BA-Doha-BA 25.-27.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 44 315,68 € 27.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101003 let Brest-Bretagne-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 409,31 € 27.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101005 let BA-Tel Aviv-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 615,94 € 27.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000218905 Refundácia výdavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14 263,68 € 10.06.2022 12.03.2022 13.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218906 Refundácia výdavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 928,88 € 10.06.2022 12.04.2022 13.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101145 Let BA-Praha-BA 12.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 928,88 € 10.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0000101144 Let BA-Antalya-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14 263,68 € 15.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0000219003 Refundácia výdavkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 29 769,00 € 04.07.2022 09.04.2022 06.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101353 Let BA-BRU-Atény-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 29 769,00 € 04.07.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000219043 let BA- Berlín-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 15.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219043 let BA- Berlín-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 15.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219043 let BA- Berlín-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 15.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219043 let BA- Berlín-BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 15.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219044 let BA- Brusel- BA, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 524,39 € 18.07.2022 16.05.2022 22.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101506 nákl. za let BA-Berlín-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 847,56 € 18.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101505 náklady za let BA-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 524,39 € 18.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000102726 let BA-Brusel-BA 7.12.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 703,83 € 14.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102725 let BA-Larnaka-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 33 641,58 € 14.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000102727 let BA-Praha-BA 18.11.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 3 485,65 € 14.01.2021 18.01.2021 20.01.2021 Faktúra
0000217027 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Stavebné práce, opravárenské práce 3 485,65 € 14.01.2021 18.11.2020 14.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »