Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100783 | DOBROPIS-let BA-Rím-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 16 292,31 € | 19.04.2023 | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101158 | let BA-Brusel-BA 4.-5.04. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 972,42 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101159 | let BA-Luxemburg-BA 24.4. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15 070,80 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101160 | let BA-Lodž-BA 30.-31.3. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 019,16 € | 01.06.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220250 | let BA- Lodž- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 019,16 € | 02.06.2023 | 30.03.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220248 | let BA- Luxemburg- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15 070,80 € | 02.06.2023 | 24.04.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220247 | let BA- Brusel- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 13 972,42 € | 02.06.2023 | 04.04.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1130001817 | Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 036619/2023-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 0,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | 29.06.2023 | Ing. Silvia HRÍBOVÁ, Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD. | generálna riaditeľka sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000220369 | let BA- Brusel- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14 502,54 € | 29.06.2023 | 22.05.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220370 | let BA- Praha- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 6 512,99 € | 29.06.2023 | 19.05.2023 | 29.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101429 | let BA-Praha-BA 19.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 6 512,99 € | 28.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101430 | let BA-Brusel-BA 22.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14 502,54 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220400 | let BA- Varšava- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 356,33 € | 13.07.2023 | 25.05.2023 | 24.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101559 | let BA-Varšava-BA 25.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 356,33 € | 13.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220460 | let BA- Oslo- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 299,43 € | 03.08.2023 | 01.06.2023 | 04.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220459 | let BA- Bejrút- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22 179,03 € | 03.08.2023 | 15.06.2023 | 04.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101701 | let BA-Bejrút-BA 14.-15.6 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 22 179,03 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101700 | let BA-Oslo-BA 31.5.-1.6. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 299,43 € | 03.08.2023 | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101817 | let BA-Luxemburg-BA 26.6. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 11 618,54 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102081 | STORNO-Let BA-Erbil-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 79 842,99 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |