Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101004 | let BA-Doha-BA 25.-27.3. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 44 315,68 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101003 | let Brest-Bretagne-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 19 409,31 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101005 | let BA-Tel Aviv-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 615,94 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218905 | Refundácia výdavkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14 263,68 € | 10.06.2022 | 12.03.2022 | 13.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218906 | Refundácia výdavkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 6 928,88 € | 10.06.2022 | 12.04.2022 | 13.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101145 | Let BA-Praha-BA 12.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 6 928,88 € | 10.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101144 | Let BA-Antalya-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14 263,68 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219003 | Refundácia výdavkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29 769,00 € | 04.07.2022 | 09.04.2022 | 06.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101353 | Let BA-BRU-Atény-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29 769,00 € | 04.07.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219043 | let BA- Berlín-BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 16 847,56 € | 18.07.2022 | 15.05.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219043 | let BA- Berlín-BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 16 847,56 € | 18.07.2022 | 15.05.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219043 | let BA- Berlín-BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 16 847,56 € | 18.07.2022 | 15.05.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219043 | let BA- Berlín-BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 16 847,56 € | 18.07.2022 | 15.05.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219044 | let BA- Brusel- BA, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 524,39 € | 18.07.2022 | 16.05.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101506 | nákl. za let BA-Berlín-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 16 847,56 € | 18.07.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101505 | náklady za let BA-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 524,39 € | 18.07.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102726 | let BA-Brusel-BA 7.12.20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 703,83 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102725 | let BA-Larnaka-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 33 641,58 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102727 | let BA-Praha-BA 18.11.20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 3 485,65 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217027 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 485,65 € | 14.01.2021 | 18.11.2020 | 14.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |