Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101471 | let BA-Dubrovník-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 682,38 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102236 | let BA-N.Sultan-Novgorad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 52 902,63 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102513 | znalec.posudok-Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 35,80 € | 04.11.2021 | 12.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100434 | palub.občerstv. 16.-17.1. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 121,32 € | 20.02.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000215999 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 269,16 € | 24.02.2020 | 10.01.2020 | 03.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215988 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 121,32 € | 21.02.2020 | 16.01.2020 | 03.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100457 | palub.občerstv. 10.01. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 269,16 € | 21.02.2020 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216052 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 308,52 € | 09.03.2020 | 17.02.2020 | 10.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100599 | palub.občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 308,52 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216147 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 55,92 € | 03.03.2020 | 05.03.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216146 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 151,32 € | 05.03.2020 | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100795 | Palub.občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 151,32 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100796 | Palub.občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 55,92 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216161 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 352,32 € | 16.04.2020 | 06.02.2020 | 23.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216160 | Palubné občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 228,40 € | 14.04.2020 | 23.02.2020 | 23.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100794 | palub.občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 228,40 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100864 | palub.občerstvenie 6.-9.2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 352,32 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216378 | Zabezpečenie prepravy občanov SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16 131,45 € | 22.06.2020 | 03.04.2020 | 22.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000101285 | Repat.let BA-Oslo 3.4./20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 16 131,45 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216454 | Zabezpečenie repatriácie občanov SR a EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 591,77 € | 20.07.2020 | 01.05.2020 | 20.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |