Ministerstvo vnútra SR


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra SR
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217027 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Stavebné práce, opravárenské práce 3 485,65 € 14.01.2021 18.11.2020 14.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217028 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Stavebné práce, opravárenské práce 33 641,58 € 14.01.2021 24.11.2020 14.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217029 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Stavebné práce, opravárenské práce 8 703,83 € 14.01.2021 07.12.2020 14.01.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217166 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 068,48 € 24.02.2021 25.01.2021 04.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100180 let BA-Brusel-BA 25.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 068,48 € 25.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000217242 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 344,44 € 25.03.2021 22.02.2021 30.03.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100334 let BA-Brusel-BA 21.-22.2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 344,44 € 29.03.2021 07.04.2021 08.04.2021 Faktúra
0000217295 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 28 662,86 € 14.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217305 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 637,88 € 16.04.2021 01.03.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217306 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 10 053,83 € 16.04.2021 24.03.2021 22.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100419 Let 15.-16.2.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 28 662,86 € 14.04.2021 22.04.2021 23.04.2021 Faktúra
0000100434 Let BA-Ľubľana-BA 1.3./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 637,88 € 20.04.2021 26.04.2021 27.04.2021 Faktúra
0000100435 Let BA-Brusel-BA 22-24.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 10 053,83 € 16.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 Faktúra
0000217334 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 184,10 € 28.04.2021 10.02.2021 29.04.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100467 Let 8.-10.2.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 184,10 € 28.04.2021 07.05.2021 10.05.2021 Faktúra
0000217433 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 38 180,96 € 27.05.2021 17.03.2021 03.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217434 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 11 318,28 € 27.05.2021 21.04.2021 03.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217460 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 32 203,64 € 07.06.2021 17.03.2021 08.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217461 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 135,98 € 07.06.2021 27.04.2021 08.06.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100651 Let Piešťany-Atény 21.4. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 11 318,28 € 27.05.2021 04.06.2021 08.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »