Ministerstvo vnútra SR


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra SR
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217547 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 14 018,15 € 30.06.2021 07.05.2021 01.07.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000217548 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 9 796,02 € 30.06.2021 10.05.2021 01.07.2021 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
1130001033/000005 Dodatok č. 5 ku Grantovej zmluve SK 2016 ISF SC/NC1/A2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Iné 0,00 € 01.06.2021 24.06.2021 30.06.2022 23.06.2021 Ing. Milan KOVÁČ, generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100709 Let BA-Ankara-Baku-BA 15- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 32 203,64 € 07.06.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100708 Let BA-Berlín-BA 27.4.21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 135,98 € 07.06.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100861 Let BA-Rím-Varšava-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14 018,15 € 30.06.2021 08.07.2021 09.07.2021 Faktúra
0000100860 Let BA-Brusel-BA 10.5./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 796,02 € 30.06.2021 08.07.2021 09.07.2021 Faktúra
0000217600 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 065,02 € 14.07.2021 20.05.2021 15.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217629 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 685,10 € 27.07.2021 14.05.2021 27.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217631 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 032,70 € 27.07.2021 28.06.2021 27.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217630 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 783,89 € 27.07.2021 10.06.2021 27.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101008 let BA-Tel Aviv-BA 20.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 065,02 € 14.07.2021 23.07.2021 28.07.2021 Faktúra
0000101062 Let BA-Paríž-BA 9.-10.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 783,89 € 27.07.2021 05.08.2021 10.08.2021 Faktúra
0000101063 Let BA-Poznaň-BA 28.6./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 032,70 € 27.07.2021 05.08.2021 10.08.2021 Faktúra
0000101061 Let BA-Lodź-BA 14.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 685,10 € 27.07.2021 05.08.2021 10.08.2021 Faktúra
0000217703 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 135,51 € 18.08.2021 27.05.2021 19.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101246 Let BA-Lisabon 26.-27.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 17 135,51 € 18.08.2021 25.08.2021 26.08.2021 Faktúra
0000217828 s odletom z Bratislavy do Bruselu a späť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 279,72 € 21.09.2021 12.07.2021 27.09.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217824 s odletom z Bratislavy do Prahy a späť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 754,91 € 21.09.2021 20.07.2021 27.09.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217829 s odletom z Bratislavy do Dubrovníka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 438,98 € 22.09.2021 10.07.2021 28.09.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »