Ministerstvo vnútra SR


Informácie
  • Názov: Ministerstvo vnútra SR
  • IČO: 00151866
  • Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101578 letBA,Tenerife,BA31.03/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 29 247,15 € 28.07.2020 06.08.2020 13.08.2020 Faktúra
0000101577 Let BA-Dublin-BA,30.03/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 703,12 € 28.07.2020 06.08.2020 13.08.2020 Faktúra
0000101576 Let BA-Helsinky-BA,30.03. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 13 221,30 € 28.07.2020 06.08.2020 13.08.2020 Faktúra
0000101634 Let BA-Londýn-BA,19.4.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 15 475,45 € 05.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 Faktúra
0000216900 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 790,67 € 25.11.2020 12.10.2020 27.11.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216637 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 966,35 € 17.09.2020 13.07.2020 18.09.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101800 let BA-Brusel-BA 13.7./20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 6 966,35 € 02.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0000216720 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 449,75 € 05.10.2020 28.08.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216721 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 034,28 € 05.10.2020 31.08.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102042 let BA-Ľubľana-BA 31.8.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 034,28 € 05.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102041 let BA-Berlín-BA 27.-28.8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 449,75 € 05.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000216766 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 074,79 € 19.10.2020 21.09.2020 20.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216765 Refundácia výdavkov za let Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 352,06 € 19.10.2020 15.09.2020 20.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102155 let BA-Brusel-BA 21.9.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7 074,79 € 19.10.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102154 let BA-Ľubľana-BA 15.9.20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 4 352,06 € 19.10.2020 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
0000102411 let BA-Luxemburg-BA 12.10 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 790,67 € 25.11.2020 03.12.2020 04.12.2020 Faktúra
0000216974 Zabezpečenie repatriácie občanov SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 300,00 € 15.12.2020 27.07.2020 15.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102497 Let Nairobi-BA 27.7.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 300,00 € 07.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000214360 Predplatné časopisu - Civilnej ochrany na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 07.02.2019 31.12.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214360 Predplatné časopisu - Civilnej ochrany na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 7,09 € 07.02.2019 31.12.2019 11.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »