Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102725 | let BA-Larnaka-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 33 641,58 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102727 | let BA-Praha-BA 18.11.20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 3 485,65 € | 14.01.2021 | 18.01.2021 | 20.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217027 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 485,65 € | 14.01.2021 | 18.11.2020 | 14.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000217028 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 33 641,58 € | 14.01.2021 | 24.11.2020 | 14.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000217029 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 703,83 € | 14.01.2021 | 07.12.2020 | 14.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000217166 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 068,48 € | 24.02.2021 | 25.01.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100180 | let BA-Brusel-BA 25.1./21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 8 068,48 € | 25.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217242 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 344,44 € | 25.03.2021 | 22.02.2021 | 30.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100334 | let BA-Brusel-BA 21.-22.2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 344,44 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217295 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28 662,86 € | 14.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217305 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 637,88 € | 16.04.2021 | 01.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217306 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 10 053,83 € | 16.04.2021 | 24.03.2021 | 22.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100419 | Let 15.-16.2.2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 28 662,86 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100434 | Let BA-Ľubľana-BA 1.3./21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 4 637,88 € | 20.04.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100435 | Let BA-Brusel-BA 22-24.3. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 10 053,83 € | 16.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217334 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15 184,10 € | 28.04.2021 | 10.02.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100467 | Let 8.-10.2.2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 15 184,10 € | 28.04.2021 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217433 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 38 180,96 € | 27.05.2021 | 17.03.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217434 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 11 318,28 € | 27.05.2021 | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217460 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 32 203,64 € | 07.06.2021 | 17.03.2021 | 08.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |