Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217434 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 11 318,28 € | 27.05.2021 | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217460 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 32 203,64 € | 07.06.2021 | 17.03.2021 | 08.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217461 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 135,98 € | 07.06.2021 | 27.04.2021 | 08.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100651 | Let Piešťany-Atény 21.4. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 11 318,28 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100650 | Let BA-Taškent-BA 15-17.3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 38 180,96 € | 27.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217547 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 14 018,15 € | 30.06.2021 | 07.05.2021 | 01.07.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | |
| 0000217548 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 9 796,02 € | 30.06.2021 | 10.05.2021 | 01.07.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | |
| 1130001033/000005 | Dodatok č. 5 ku Grantovej zmluve SK 2016 ISF SC/NC1/A2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 0,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | 30.06.2022 | 23.06.2021 | Ing. Milan KOVÁČ, | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000100709 | Let BA-Ankara-Baku-BA 15- | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 32 203,64 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100708 | Let BA-Berlín-BA 27.4.21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 135,98 € | 07.06.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100861 | Let BA-Rím-Varšava-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 14 018,15 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100860 | Let BA-Brusel-BA 10.5./21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9 796,02 € | 30.06.2021 | 08.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217600 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 065,02 € | 14.07.2021 | 20.05.2021 | 15.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217629 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 685,10 € | 27.07.2021 | 14.05.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217631 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 032,70 € | 27.07.2021 | 28.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217630 | Refundácia výdavkov za let | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 783,89 € | 27.07.2021 | 10.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101008 | let BA-Tel Aviv-BA 20.5. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 065,02 € | 14.07.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101062 | Let BA-Paríž-BA 9.-10.6. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 17 783,89 € | 27.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101063 | Let BA-Poznaň-BA 28.6./21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 032,70 € | 27.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101061 | Let BA-Lodź-BA 14.5.2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 685,10 € | 27.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |