Slovenské národné divadlo
Informácie
- Názov: Slovenské národné divadlo
- IČO: 00164763
- Adresa: Pribinova 17, 819 01 Bratislava-mest. časť Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220202 | Lístky na divadelné predstavenie v rámci programu LŠDŠO 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 432,00 € | 24.05.2023 | 28.06.2023 | 01.06.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220223 | Občerstvenie počas divadelného predstavenia v rámci programu LŠDŠO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 540,00 € | 29.05.2023 | 28.06.2023 | 01.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1110000734 | Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie č. 2/2023-OKUD | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | Iné | 3 000,00 € | 21.06.2023 | 24.06.2023 | 29.06.2023 | 23.06.2023 | Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220348 | Spoločné podanie umeleckého výkonu štyrmi výkonnými umelcami Baletu SNDpočas Koncertu pri príležitosti 30. výročia slove | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 3 000,00 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | 26.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101453 | Občerstvenie 28.6. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 540,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101221 | LŠDŠO-divad.prest. 28.6. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 432,00 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101508 | Spoloč.podanie umel.výk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 3 000,00 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100832 | div.predstavenia-SI Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 8 490,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101060 | lístky na divad.predstav. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 578,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218919 | Občerstvenie počas divadelného predstavenia v rámci programu LŠDŠO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 525,00 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | 23.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218877 | Lístky na divadelné predstavenie v rámci programu LŠDŠO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 578,00 € | 03.06.2022 | 30.06.2022 | 23.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101486 | občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 525,00 € | 15.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000217493 | Lístky na divadelné predstavenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 425,00 € | 16.06.2021 | 30.06.2021 | 29.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100791 | apartmán hotel Bristol | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 425,00 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 1110000527 | Zmluva o usporiadaní podujatia č. Z-321/B/2021 - MZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | Iné | 3 898,00 € | 25.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 25.08.2021 | Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková | riaditeľ OKOM, riaditeľka FINO | Zmluva |
| 0000217733 | Deň slovenskej diplomacie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 3 898,00 € | 26.08.2021 | 26.08.2021 | 26.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1110000533 | Zmluva o usporiadaní podujatia č. Z-391/O/2021 - MZVEZ SR, "Peter Dvorský 70" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | Iné | 15 000,00 € | 23.09.2021 | 24.09.2021 | 25.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Jana TOMKOVÁ, Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka OKUD, riaditeľka FINO | Zmluva |
| 0000217837 | Podujatie "Peter Dvorský 70" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 15 000,00 € | 24.09.2021 | 25.09.2021 | 24.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101292 | Uvedenie programu 26.8.21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 3 898,00 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101589 | Príst.MZVEZ SR 100 kódov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 15 000,00 € | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra |