Narimex, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Narimex, spol. s r.o.
- IČO: 00679976
- Adresa: Jungmannova 6, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100026 | stierky PU sada | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 269,93 € | 19.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100060 | oprava elektr.náradia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 336,25 € | 29.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217107 | servis a oprava náradia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 336,25 € | 02.02.2021 | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217160 | Servis a oprava AKU šroubovačky BOSCH | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 140,53 € | 23.02.2021 | 15.02.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100160 | oprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 140,53 € | 18.02.2021 | 26.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217648 | Prehliadka strojov, prečistenie líšt, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 148,80 € | 03.08.2021 | 02.08.2021 | 04.08.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101209 | prehl.strojov,čistenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 148,80 € | 11.08.2021 | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217887 | servis čistiaco-umývacích strojov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 289,65 € | 05.10.2021 | 04.10.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101707 | oprava nabíjacieho káblu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 289,64 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000216912 | Stierky PU NILFISK - sada | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 269,93 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 03.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214404 | Stierky pu sada | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 85,20 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 19.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100748 | 2x stierky PU sada | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 85,20 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214651 | Oprava a servis umývacieho stroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 115,39 € | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 17.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101242 | oprava,servis umýv.stroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 115,39 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000213054 | Stierky, čistič topánok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 343,80 € | 26.03.2018 | 30.04.2018 | 27.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101049 | čistič obuvi,stierky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 343,80 € | 18.04.2018 | 27.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213428 | Oprava umývacieho stroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 114,00 € | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102062 | oprava umývacieho stroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 114,00 € | 25.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213898 | 982035SL - SKRUTKOVAČ PLOCHÝ VDE "SLIM" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 993,91 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | 06.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103614 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 957,86 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |