KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221052 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 56,76 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | |
| 0000221053 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 7,02 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | |
| 0000221065 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 917,43 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | |
| 0000221135 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,96 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100069 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 917,43 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100070 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,76 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100068 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,02 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100068 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,02 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100069 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 917,43 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100070 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,76 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221150 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 365,88 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221151 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,48 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221152 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 365,88 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100220 | repre tovar-ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,64 € | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000221173 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 807,20 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221172 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,70 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100071 | DOBROPIS-vr.fľaše,prepr. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,29 € | 24.01.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100178 | Repre tovar, ZÚ Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 432,72 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100212 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,96 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100262 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,48 € | 21.02.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra |