KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100676 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 065,18 € | 21.04.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100675 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 168,43 € | 21.04.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100678 | DOBROPIS-fľaše,prepravky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,56 € | 21.04.2022 | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100892 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,39 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100891 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 566,08 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100890 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,62 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100889 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,57 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218892 | Rauch sklo pom.0,2l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,74 € | 07.06.2022 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218891 | Arasidy slane 100g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 407,81 € | 07.06.2022 | 02.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100927 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,06 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100928 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 358,49 € | 18.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101082 | repre tovar-ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 713,49 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218895 | Wh.Glenfiddich,12r.,40= | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 191,81 € | 08.06.2022 | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218896 | Mlieko plnotučné 1l 3,5% | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 67,92 € | 08.06.2022 | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218898 | Happy Day pomaranč 1l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,63 € | 09.06.2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101274 | repre tovar-ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 385,72 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101152 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 457,55 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101151 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 191,81 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101150 | mlieko,smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 67,92 € | 13.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218998 | Rauch sklo pom.0,2l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,96 € | 04.07.2022 | 04.07.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |