KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100065 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 869,08 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100063 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,38 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000219897 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,08 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219891 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,94 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219891 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,94 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219891 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,94 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100392 | repre tovar-ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 154,08 € | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000219968 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 228,22 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219966 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 49,16 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219967 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,91 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219989 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 81,35 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100314 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,08 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100316 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,92 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100313 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 870,69 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100315 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,96 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100422 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,94 € | 08.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100613 | repre tovar-ZÚ Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3 750,83 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100598 | repre tovar-ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,64 € | 27.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100476 | repre tovar-ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,60 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100551 | repre tovar-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 582,05 € | 21.03.2023 | 24.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |