KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220852 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 588,12 € | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220854 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11,35 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000220865 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,68 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220935 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 589,40 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102549 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,88 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102687 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 473,07 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102711 | repre káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,68 € | 28.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102415 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,70 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102418 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 647,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102421 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,70 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102419 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,54 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102688 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,98 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102686 | mlieko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,35 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102667 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 485,45 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102573 | repre tovar-ZÚ Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 759,82 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102656 | repre tovar ZÚ Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3 968,04 € | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102727 | repre tovar-ZÚ Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 718,76 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102712 | prepravky,fľaše | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,46 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102923 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 589,40 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102925 | DOBROPIS-Prepravky, fľaše | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,73 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra |