Peter Šesták - KANPEX


Informácie
  • Názov: Peter Šesták - KANPEX
  • IČO: 11891581
  • Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000138 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032032/2022-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 Iné 11 319,00 € 15.02.2022 17.02.2022 16.02.2023 16.02.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
1210000139 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032031/2022-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 Iné 57 263,34 € 15.02.2022 17.02.2022 16.02.2023 16.02.2022 Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000218439 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 8 721,74 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218373 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 254,23 € 02.02.2022 31.01.2022 28.02.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218440 Osobná karta A5 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 60,00 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218443 obálky ARALIN A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 292,48 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218438 XEROX A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 157,60 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218442 tašky PVC so št. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 481,32 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218487 zakladacie dosky, darčekové tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 6 052,80 € 08.03.2022 07.03.2022 08.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218467 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 100,80 € 03.03.2022 03.03.2022 08.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100123 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 254,23 € 31.01.2022 18.02.2022 11.03.2022 Faktúra
0000100240 kancelársky papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 157,60 € 17.02.2022 17.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100239 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 8 781,74 € 17.02.2022 16.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100261 obálky ARALIN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 292,48 € 17.02.2022 16.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100260 tašky PVC so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 481,32 € 17.02.2022 16.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100303 2ks podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 100,80 € 02.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000100342 tašky, ďakovné listy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 6 052,80 € 07.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100418 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 155,68 € 09.03.2022 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0000100417 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 394,78 € 09.03.2022 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0000218526 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 027,40 € 16.03.2022 09.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »