Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000100612 | 6ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 374,40 € | 29.03.2023 | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100718 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 173,48 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100821 | euroobaly, obaly | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 200,00 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100744 | etikety | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 349,80 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100719 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 695,91 € | 13.04.2023 | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000220199 | fotopapier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 129,22 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220174 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 661,23 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220203 | Harmoniková kartotéka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 41,52 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220189 | podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 22.05.2023 | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100977 | 1ks podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 02.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
0000100876 | 1ks podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 25.04.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
0000220238 | obalový materiál, lep. páska, bublinková fólia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 319,52 € | 31.05.2023 | 25.06.2023 | 07.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220263 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 408,44 € | 06.06.2023 | 25.06.2023 | 07.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100946 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 078,72 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
0000100995 | Kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 801,60 € | 12.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
0000220273 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 431,98 € | 08.06.2023 | 30.06.2023 | 09.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101088 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 661,23 € | 19.05.2023 | 24.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
0000101039 | 500ks darčeková taška | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 164,00 € | 18.05.2023 | 18.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
0000101055 | 1ks podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
0000101080 | 1ks podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra |