Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000101232 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 408,44 € | 08.06.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101147 | foto papier, zakladače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 170,74 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101340 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 431,98 € | 21.06.2023 | 21.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101477 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 397,69 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
0000220464 | Euroobal A4/171 1bal=100ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 720,00 € | 03.08.2023 | 08.08.2023 | 04.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220450 | klopové śkatule, lep. pásky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 440,85 € | 01.08.2023 | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220482 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 312,00 € | 10.08.2023 | 18.08.2023 | 17.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220519 | stolové kalendáre na rok 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 828,24 € | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220527 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 24.08.2023 | 18.08.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220520 | stolové kalendáre na rok 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 216,66 € | 24.08.2023 | 24.09.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220581 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 452,84 € | 12.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220574 | Kancelársky papier A4/293 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 297,60 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220580 | obalový materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 211,04 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 21.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101763 | Podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 312,00 € | 10.08.2023 | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000101838 | 1ks podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 62,40 € | 23.08.2023 | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000101705 | euroobaly | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 720,00 € | 03.08.2023 | 31.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000101698 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 440,85 € | 31.07.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
0000220644 | šnúrky na krk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 152,80 € | 26.09.2023 | 09.10.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220670 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 132,84 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220662 | Kancelársky papier A4/293 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 720,80 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |