Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000220878 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 249,60 € | 24.11.2023 | 10.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220871 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 665,52 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | 28.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220891 | Mag. tabuľa bielej farby, 90x120cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 160,80 € | 28.11.2023 | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220894 | diáre na rok 2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 301,52 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102342 | euroobaly,obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 053,36 € | 17.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102379 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 815,88 € | 24.10.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102633 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 041,72 € | 13.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102767 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 312,56 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102768 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 665,52 € | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102707 | 4ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 249,60 € | 15.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102523 | 1ks magnetická tabuľa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 44,64 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
0000102769 | 2ks magnet.tabuľa+prísluš | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 160,80 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000102770 | 2300ks obaly na menovku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 358,80 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000102783 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 301,52 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
1210000138 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032032/2022-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 11 319,00 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 16.02.2023 | 16.02.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
1210000139 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032031/2022-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 57 263,34 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | 16.02.2023 | 16.02.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000218439 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 8 721,74 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218373 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 254,23 € | 02.02.2022 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218440 | Osobná karta A5 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 60,00 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218443 | obálky ARALIN A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 292,48 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |